一、建德市融媒體中心概況
（一）主要職能
1.負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)；把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳。
2.制定并組織實施全市廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)和新媒體傳播事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，建立全媒體內(nèi)容管理系統(tǒng)。
3.負責(zé)全市廣播電視、紙質(zhì)媒體、新媒體（網(wǎng)絡(luò)媒體）等宣傳工作，組織全局性重大宣傳報道活動。堅持守正創(chuàng)新，增強新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。
4.嚴格執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)，負責(zé)完整傳輸中央、省、杭州市廣播電視節(jié)目。負責(zé)廣播電視、報刊自辦節(jié)目（欄目）的策劃、采制、審查、包裝以及刊播編排和管理工作。
5.負責(zé)《今日建德》出版發(fā)行，通過新聞網(wǎng)站、微博、微信、新聞客戶端等平臺宣傳建德。
6.加強對外宣傳，負責(zé)“學(xué)習(xí)強國”建德供稿中心的日常管理，做好向中央和省、杭州市主流媒體、“學(xué)習(xí)強國”杭州平臺供稿中心供稿工作。做好“建德發(fā)布”政務(wù)平臺日常信息采集、編輯、審核、發(fā)布工作，并向上級政務(wù)平臺報送信息。
7.經(jīng)營現(xiàn)代傳媒產(chǎn)業(yè)、媒體廣告業(yè)、影視產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)（智慧城市）、會展業(yè)等各類文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，確保傳媒公司國有資產(chǎn)保值增值。
8.加強隊伍建設(shè)，負責(zé)全市新聞媒體從業(yè)人員思想建設(shè)、組織建設(shè)和職業(yè)道德建設(shè)，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升隊伍素質(zhì)。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，建德市融媒體中心部門預(yù)算包括局本級預(yù)算一家單位預(yù)算。內(nèi)設(shè)14個科室：黨政辦公室、總編室、財務(wù)管理部、創(chuàng)意視頻部、新聞采訪部、報刊編輯部、廣播節(jié)目部、專題制作部、技術(shù)保障部（網(wǎng)絡(luò)部）、數(shù)字媒體部（“建德發(fā)布”編輯部）、對外聯(lián)絡(luò)部、品牌事業(yè)部、廣告部、“學(xué)習(xí)強國”建德供稿中心。
二、建德市融媒體中心2025年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于建德市融媒體中心2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，建德市融媒體中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。建德市融媒體中心2025年收支總預(yù)算2443.76萬元。與2024年預(yù)算相比，收支總預(yù)算減少64.27萬元，下降2.56%。主要原因是：縮減了項目預(yù)算資金。
（二）關(guān)于建德市融媒體中心2025年收入預(yù)算情況說明
建德市融媒體中心2025年收入預(yù)算2443.76萬元，與2024年預(yù)算相比，收入預(yù)算減少64.27萬元，下降2.56%。主要原因是：縮減了項目預(yù)算資金。其中：一般公共預(yù)算撥款收入2440.84萬元，占99.88%；政府性基金撥款收入0萬元，占0%；財政專戶資金撥款收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2.92萬元，占0.12%。
（三）關(guān)于建德市融媒體中心2025年支出預(yù)算情況說明
建德市融媒體中心2025年支出預(yù)算2443.76萬元，與2024年預(yù)算相比，支出預(yù)算減少64.27萬元，下降2.56%。主要原因是：縮減了項目預(yù)算資金。
1.按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出2183.12萬元、衛(wèi)生健康支出66.91萬元、住房保障支出193.72萬元。
2.按支出用途分類，包括人員經(jīng)費支出1981.95萬元，公用經(jīng)費支出332.69萬元，項目支出129.12萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2443.76萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（四）關(guān)于建德市融媒體中心2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
建德市融媒體中心2025年財政撥款收支總預(yù)算2443.76萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2440.84萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2.92萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2183.12萬元、衛(wèi)生健康支出66.91萬元、住房保障支出193.72萬元。與2024年預(yù)算相比，財政撥款收支總預(yù)算減少64.27萬元，下降2.56%。主要原因是：縮減了項目預(yù)算資金。
（五）關(guān)于建德市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
建德市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2443.76萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少629.3元，主要原因是：預(yù)算項目有所壓減。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出（類）2183.12萬元，占89.33%；衛(wèi)生健康支出（類）66.91萬元，占2.74%；住房保障支出(類）193.72萬元，占7.93%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）578萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員的其他工資福利經(jīng)費、社保繳費、辦公經(jīng)費、職工福利費、工會經(jīng)費、黨員活動費、非參公事業(yè)單位交通費包干、公共交通專項經(jīng)費、對個人和家庭的補助和一次性住房補貼補發(fā)經(jīng)費項目。
（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）1480.92萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員的工資支出及公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金、廣播電視事業(yè)發(fā)展經(jīng)費兩個項目。
（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）124.2萬元，主要用于廣播電視事業(yè)發(fā)展經(jīng)費、辦報補貼、融媒體業(yè)務(wù)經(jīng)費三個項目。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）66.91萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險費。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）186.52萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員的住房公積金支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）7.20萬元，主要用于1999年1月1日以后參加工作且未享受單位福利分房和一次性住房補貼的在職在編事業(yè)人員的住房補貼。
（六）關(guān)于建德市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
建德市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算基本支出2314.64萬元，與2024年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算基本支出增加70.79萬元，增加3.15%。主要原因是人員薪資正常變動。其中：
人員經(jīng)費1981.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他商品和服務(wù)支出、生活補助、獎勵金等。
公用經(jīng)費332.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助等。
（七）關(guān)于建德市融媒體中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
建德市融媒體中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（八）關(guān)于建德市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
建德市融媒體中心2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.19萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加1.39萬元，增長28.96%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：2025年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的原因是近兩年無出國計劃安排。
2.公務(wù)接待費：2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.83萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.05萬元，增長2.81%。主要用于接待上級和周邊縣市新聞單位之間的業(yè)務(wù)交流活動等支出。增加主要原因是為學(xué)習(xí)媒體融合發(fā)展先進經(jīng)驗，新聞單位之間業(yè)務(wù)交流活動次數(shù)可能增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2025年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算4.36萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.34萬元，增長44.37%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出4.36萬元，主要用于新聞采訪車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是公務(wù)用車定額經(jīng)費統(tǒng)一標準。
（九）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況
2025年建德市融媒體中心政府采購預(yù)算總額18.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.54萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算16.77萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，建德市融媒體中心國有資產(chǎn)情況如下：單位所屬辦公用房及相關(guān)建筑物12棟、面積14254.98平方；設(shè)備6193臺、原值2065.19萬元，其中辦公電腦（含筆記本、臺式機）194臺、復(fù)印機2臺、打印機40臺；家具和用具171件、原值20.96萬元。
截至2024年12月31日，建德市融媒體中心共有車輛1輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、新聞采訪用其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
與2023年12月31日相比，一是固定資產(chǎn)類別發(fā)生變化：專用設(shè)備及通用設(shè)備合并為設(shè)備；家具、用具、裝具及動植物變更為家具和用具；二是新增設(shè)備12.62萬元（包括臺式電腦、對講機、無人機）、家具和用具0.66萬元（包括主席臺桌子和會議椅），報廢設(shè)備（電腦3臺）1.6萬元。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
3.績效目標設(shè)置情況
2025年建德市融媒體中心的項目支出預(yù)算均已實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款129.12萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶資金:包括教育收費等在內(nèi)的納入財政專戶管理的資金。
3.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”、“政府性基金”、“財政專戶資金”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
6.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）：反映廣播電視臺等的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：反映其他用于廣播電視方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
附件：2025年建德市融媒體中心單位預(yù)算公開(報表(市縣))_2025-06-16(1).xls
